光综在哪里？

广利科技有限公司

GL科技有限公司

(河南省郑州高新开发区长春路10号)

关于广利科技有限公司。

向不特定对象申请发行可转换公司债券

关于审计中心意见执行情况的复函

(豁免版本)

保荐人(主承销商)

广东省深圳市福田区中心三路8号卓悦时代广场(二期)北座

关于广利科技有限公司。

申请向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函

回复自

深圳证券交易所:

你所2022年8月10日出具的《关于广利科技有限公司向未指明的申请》

发行可转换公司债券审核中心意见落实函(审核函[2022]第020180号)

(以下简称“审计问询函”)收悉。根据你部审计问询函的要求，光动力部

科技股份有限公司(以下简称广利科技、公司、发行人或申请人)

会同中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)审核

问询函的有关事项已认真核查落实，现就有关问题答复如下。

描述:

一、除特别说明外，本审计问询函回复中的缩略语或名词的解释及招股说明书。

中的意思是一样的。

二。本审计问询函回复中个别数据之和与相关汇总数据之间可能存在结尾。

差，都是计算数据时四舍五入造成的。

三。本审计问询函回复中的字体代表以下含义:

粗体(非粗体):询价信中列出的问题。

(不加粗):回复询价函中所列问题。

斜体(粗体):招股说明书修订版(申报稿)

斜体(非粗体):指招股说明书(申报稿)

问题1

根据回复材料，发行人作为参建单位，承担研磨、抛光和气浮主轴

开展切削气浮主轴的研发和产业化研究，牵头开展切削气浮主轴子项目。

该课题已由相关单位充分调研并通过内部答辩，相关工作正在紧张进行。

请发行人补充说明上述重大项目的具体过程及募投项目空气锭子的产业化情况。

关系，实施募集资金项目是否需要其他前置审批程序或条件，募集资金产品的生产销售情况。

过程中是否存在重大不确定性。

请发行人补充披露相关风险。

请保荐机构核查并发表明确意见。

回复:

一、募投项目中重大项目的具体流程及与空气锭子产业化的关系

公司参与的重大项目于2022年3月正式成立，第一只基金于2022年4月设立。

月度拨款到位，已完成项目总体方案设计、关键参数和关键技术的设计计算。

方案设计等工作，计划于2024年底前完成支撑R&D内容应用的产业化目标。

并完成项目验收。成果方面，项目实施前，各单位的知识产权和成果归各单位所有。

项目实施过程中形成的知识产权和成果归各方所有。

公司自2015年7月上市以来，专注于半导体封装测试设备的布局和研发。

报告期内，在并购整合、产品研发、国产化进程等方面取得突出成绩。

在重大专项规划实施之前，公司已经开始进行空气锭子的国产化和国产化建设

R&D团队、计划的生产场地、设备等。，重大项目不是本次募投项目的前置条件，公

公司参与重大项目将促进公司空气锭子国产化及本次募投项目的增加。

国产空气锭子产能顺利实施。

二是募投项目的实施是否需要其他前置审批程序或条件，以及募投产品的生产销售过程。

是否存在重大不确定性？

本次募集资金项目已履行的备案和审批程序如下:

项目名称:R&D及超精密高刚度气动主轴产业化项目

备案文件《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码:2112-410173-04-01-587287)

关于郑州广利瑞虹电子科技有限公司超精密高刚度气动主轴研发及产业

关于申请批准文件化环评项目环境影响报告表中的知情承诺制度的批复(郑钢环保告知书[2022])

编号1)

本次募集资金项目已履行备案、环评等相关程序，相关批文在有效期内。该项目

建在自己的土地上，不涉及土地等其他相关审批情况，也不属于金融、军工、危险。

某些行业如危化品，不需要获得相关主管部门的批准或核准，公司的参与意义重大

特殊项目的开发、实施或验收不是本次募集资金项目的前置审批程序或条件。

募投项目完成后，将增加空气锭子年产能5200个(削减气浮锭子5000个)

根、CMP和BG空气轴承主轴200台，其中CMP和BG空气轴承主轴产能主要用于BG。

空气轴承主轴的生产)。

在生产方面，本次募投项目是将LPB的空气锭子技术和产品转移到中国。

生产，把中国建设成为空气锭剂的主要生产基地。切割气浮主轴国产化后，

进行了一系列优化和技术改进，提高了锭子刚度，降低了锭子耗气量，提高了整体性能和参数。

各项指标有所改善；BG气浮主轴主要用于8英寸晶片的研磨和抛光

在一系列优化和技术改进的基础上，性能具有更高的刚度、承载能力和更好的稳定性。

定性，主要用于12英寸晶片的研磨和抛光。目前公司已经在国内培养了一个。

优秀的研发团队，并为空气锭子的生产制造储备了一整套相关技术。这次募捐。

该项目是LPB空气锭子经过一系列优化和技术改进后的本地化生产。

在型号、规格、产品结构、技术水平上没有大的区别，不存在募集产品的生产流程。

非常不确定。

销售方面，公司本次募集的新型空气锭子产能主要用于公司拥有自主知识产权。

半导体封装测试设备生产中，少量新增产能用于对外销售。切削空气轴承主轴应主要

用于公司自主知识产权的全/半自动双轴晶圆划片机和半自动单轴划片机。

划片机的生产，公司国产划片机产品于2020年6月上市，市场反响良好。

公司的划片设备客户广泛应用于国内外头部半导体封装测试企业，公司与客户建立了良好的关系。

良好的沟通渠道、稳定的合作关系、充足的在手订单和意向订单；BG空气轴承主轴将是主轴

用于生产具有自主知识产权的磨床，公司的磨床预计在2023年下半年。

三

年完成用户试用和小批量试生产，研磨设备和切块设备的客户是同一个客户群。

司已与相关客户建立了良好的沟通渠道，未来将以划片设备的全球营销体系为基础。

实际上，针对不同类型的客户采取不同的营销策略，不断扩大DEMO用户范围。

加强磨床的营销。主轴对外销售，集成电路晶圆减薄，划片设备

而核心部件空气轴承主轴几乎被迪士高、冈本、东京精密等日美厂商垄断。

行业头部企业Disco等公司的空气锭子主要是自用，几乎不对外销售。这一次，

空气锭子国产化后，有望保持良好的国内销售，并通过全球销售渠道销往国外。

综上所述，本次募投项目的实施除了进行项目备案或

条件，并符合相关部门的其他要求，公司募集资金产品的生产销售过程不重大。

不确定性。

三。风险披露

公司参与的除本次募集资金项目以外的重大专项项目的开发、实施或验收的前置审批程序。

或条件，公司已在招股说明书“第三节风险因素”“四、募投项目实施之风。

“风险”披露“募集资金项目计划产品生产达不到预期业绩的风险”和“公司的本地化”

主轴研发的优化和技术改进，磨床研发进度和成果不及预期的风险”和“募投项目”

新增产能无法完全消化的风险”、“现有在建项目的合并及本次募投项目的新增折价”

旧摊销的风险，募投项目经济效益小于预期的风险等。

相关风险，并提示一些重大问题。公司已充分披露本次募集资金项目的实施情况。